北京市朝阳区劳动服务管理中心2021年预算
北京市朝阳区劳动服务管理中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区劳动服务管理中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构设置
根据北京市朝阳区人力资源和社会保障局印发的《关于朝阳区劳动服务管理中心等事业单位参照公务员法管理的通知》(朝人社发〔2011〕13号)，北京市朝阳区劳动服务管理中心隶属于北京市朝阳区人力资源和社会保障局，为参照公务员法管理的事业单位。内设综合办公室、资金管理一部、资金管理二部和社会化管理部。
2、主要职责
负责接转社区管理退休人员的人事档案，并指导街、乡社保所对其进行管理；受理非公有制用人单位退休人员实行社会化管理的审批工作；负责失业人员及社区管理退休人员自采暖补贴；审核、负责社会公益性就业组织岗位补贴市区两级资金的审核、汇总、上报工作，指导街乡公益性组织做好资金申请的上报及在岗人员管理工作；负责受理、审核自谋职业(自主创业)社会保险补贴、并对申请材料及就业情况进行调查核实；负责复核灵活就业社会保险补贴的审核，对符合条件的材料在系统中复核，每月定期对享受补贴人员的资金进行申请；负责对《朝阳区创业工作奖励办法》的具体实施；负责北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；同时指导各街、乡社保所做好地区创业服务工作及北京市创业担保贷款借款人资格的认定工作；负责受理、初审本市用人单位招用失业人员申请岗位补贴和社会保险补贴的材料，并对有疑义或一次性申请补贴人数较多、涉及资金数额较大的用人单位组织核查，对审核符合条件的材料进行汇总、上报；负责受理、初审本区企业失业保险费返还的申请；负责个人申请职业技能提升补贴的指导等辅助性工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区劳动服务管理中心部门事业编制32人，实际30人；其他聘用人员--临时工等11人。
离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、促进“援企稳岗”就业政策落实，助力企业复工复产。2、扎实推进重点群体就业，实现就业更加充分。3、激发创业带动就业活力，优化创业营商环境。4、扩充创业导师队伍，提供优质创业服务。5、积极推行“朝阳模式”，实现国有企业退休人员档案区级集中管理；6、稳步开展聘用社会化管理服务专员工作，充实街乡力量，提高社会化退休人员管理服务水平；7、创新性地组织社会化退休人员开展各种形式的文化、体育等活动。
二、收入预算说明
2021年收入预算1683.415788万元。其中：财政拨款1581.8193万元，比2020年1267.4376万元增加314.3817万元；使用的财政性结转资金101.596488万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算904.85万元，占总支出预算53.75%，比2020年847.41万元增加57.44万元，增长6.78%。
(二)项目支出预算676.9693万元，占总支出预算40.21%，比2020年420.0276万元增加256.9417万元，增长61.17%。主要原因是2021年增加“提前下达市属国有企业退休人员社会化管理服务补助资金”项目预算。
(三)上年财政资金结转支出101.596488万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区劳动服务管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算3.84万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.06万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.27万元，比2020年预算数减少0.02万元。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.57万元，比2020年预算数减少0.04万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区劳动服务管理中心部门政府采购预算总额2038.8731万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算2038.3731万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算65.95万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年本部门国有资本经营预算收入2802万元，支出2802万元。上年结转2914万元。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车2辆，26.6714万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
提前下达2021年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“其他社会保障资金-社会化管理服务经费项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分72.38分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表